渭南卤阳湖现代产业综合开发区2017年财政预算执行情况和2018年预算草案

发布时间:2018-04-27 16:58 来源:卤阳湖现代产业开发区
索引号
33-44-55-66
发布日期
2018-04-27 16:58:43
发布机构
卤阳湖现代产业开发区
标    题
渭南卤阳湖现代产业综合开发区2017年财政预算执行情况和2018年预算草案

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入完成情况

2017年,区级一般公共预算收入3457万元,其中税收收入2337万元,主要包括:增值税290万元,企业所得税20万元,个人所得税41万元,城市维护建设税44万元,印花税97万元,耕地占用税1157万元,契税288万元。非税收入完成1120万元,主要包括专项收入95万元,行政事业性收费收入370万元,罚没收入34万元,国有资产有偿使用收入605万元,政府住房基金收入16万元。 

2.一般公共预算支出完成情况

区级一般公共预算支出20735万元。支出项目主要包括一般公共服务支出1357万元,公共安全支出167万元,教育支出700万元,科学技术支出25万元,文化体育与传媒支出470万元,城乡社区支出587万元,农林水支出1585万元,交通运输支出10000万元,资源勘探信息支出190万元,商业服务业等支出1752万元,国土资源支出126万元,住房保障支出640万元,债券付息支出1505万元,其他支出1566万元。

3.中省市转移支付收支情况。2017年,中省市下达我区补助资金共计16195万元,其中:税收返还200万元,一般性转移支付123万元,专项转移支付15872万元。

4.地方政府一般债务限额及余额情况。2017年,市下达我区一般债务限额75566万元,转贷我区地方政府一般债券1621万元,其中:新增债券600万元,置换债券1021万元。截至年底,全区一般债务余额44137万元,未超过市下达限额,债务风险总体可控。

(二)政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算收入完成情况

区级政府性基金预算收入18183万元,主要包括土地出让价款收入9653万元,划拨土地收入8530万元。

2.政府性基金预算支出完成情况

区级政府性基金预算支出18660万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出15660万元,农林水事务--国家重大水利工程建设市下基金1715万元,债务付息支出1275万元,其他支出10万元。

3.中省市下达政府性基金补助收入情况。2017年,我区市下基金补助收入1725万元,主要用于国家重大水利工程建设基金支出。

4.地方政府专项债务限额及余额情况。2017年,市下达我区专项债务限额51000万元,转贷我区地方政府专项债券4600万元,全部为置换债券。截至年底,全区专项债务余额44730.56万元,未超过市下达限额,债务风险总体可控。

(三)国有资本经营预算收支情况

我区不涉及国有资本经营收支预算,无对下安排的国有资本经营预算转移支付。

(四)社会保险基金预算收支情况

我区不涉及社会保险基金收支预算。

(五)预算绩效管理工作情况

为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,2017年,我们以“支出管理效益提升年”专题活动为契机,进一步完善了专项资金、部门预算综合绩效评价办法,扎实开展当年支出绩效管理工作,重点对除经费性的项目支出安排外,所有专项业务经费及重点项目支出包括中省市专项资金,从资金申请环节开始,立即完善项目申报资料及绩效目标。项目资金列支完毕后要求部门报送绩效自评报告,再由财政分局作抽查再评价,将绩效目标评价结果作为编制部门预算的重要依据,对绩效目标评价结果不合格的项目年度预算不再予以安排。

   二、2018年财政收支预算情况

2018年区级财政预算编制按照全面深化财税体制改革的总体要求,围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标,完善全口径预算管理,逐步建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。积极推进预算信息公开,坚持过“紧日子”,严格控制“三公”经费等一般性支出,健全厉行节约长效机制。牢固树立依法理财、科学理财的理念,严肃财经纪律,加强预算审核监督,强化责任追究,规范绩效目标编审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益,努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,促进全区经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。

  2018年区级财政预算编制一般公共预算和政府性基金预算。

  (一)区级一般公共预算

   1.一般公共预算收入预算

  (1)2018年区级一般公共预算收入目标3500万元。同比增长2.94%,其中税收收入2383万元,非税收入1117万元。

  (2)上级补助收入167万元。其中:返还性收入120万元,财力性转移支付补助47万元。

  综上,2018年区级一般公共预算可用财力为3667万元。

  2.一般公共预算支出预算

  2018年,区级一般公共财政支出预算为3667万元。

按功能分类科目,主要为一般公共服务支出1163万元,公共安全支出160万元,城乡社区支出487万元。农林水支出78万元,商业服务业等支出67万元,国土海洋气象等支出105万元,债务付息支出1600万元。

  按经济分类科目,工资及福利支出759万元,商品和服务支出972万元,其他支出336万元,债务付息支出1600万元。

  3.“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算共计85.6万元,较上年预算数下降8.94%。其中:因公出国(境)10万元;较上年持平,主要用于当年拟开展的招商引资对外合作交流活动;公务用车购置0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费65万元,较上年下降8.45%,主要是区内公务车辆改革对公务用车进行了规范化管理形成的;公务接待费10.6万元,较上年下降18.46%,主要是因为公务接待活动要求及公务接待活动审核更加规范,有效降低接待费用支出。

  (二)区级政府性基金预算

1.收入预算安排情况

2018年,区级政府性基金收入预算为15000万元,同比增长66.67%。

2.支出预算安排情况

2018年,区级政府性基金支出预算为15000万元,主要支出项目包括:征地和拆迁补偿支出13432万元,土地开发支出200万元,专项债务付息支出1368万元。

(三)国有资本经营预算

我区不涉及国有资本经营收支预算,无对下安排的国有资本经营预算转移支付。

(四)社会保险基金预算

我区不涉及社会保险基金收支预算。

 

附件:卤阳湖开发区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告.doc

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